Faktúra DFB0110/13

Faktúra doručená: 27.3.2013 Číslo objednávky: 074/13
Dodávateľ Mgr.Eva Ďurikovičová Sigôtky 509/7A 911 01 Trenčín IČO: 40193683	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky ovocie, zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 264,56 EUR