Faktúra DFB0118/13

Faktúra doručená: 28.3.2013 Číslo objednávky: 93/13
Dodávateľ UNIPAP Zlatovská 22 91101 Trenčín IČO: 46472738	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky toaletný papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 64,80 EUR