Faktúra DFB0418/17

Faktúra doručená: 18.9.2017 Číslo objednávky: 181/17
Dodávateľ BSK - Štefánik Bezrúčová 64/B 911 01 Trenčín IČO: 30877083	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vložky do zámkov FAB 69 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 044,00 EUR