Faktúra DFB0427/17

Faktúra doručená: 26.9.2017 Číslo zmluvy: Z201746234
Dodávateľ GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnikého 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky papier kancelársky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 299,80 EUR