Faktúra DFB0442/17

Faktúra doručená: 3.10.2017 Číslo objednávky: 197/17
Dodávateľ POOLMAN s.r.o. Zlatovská 3106/22 911 05 Trenčín IČO: 47039477	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky chemia bazén
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 140,04 EUR