Faktúra DFB0448/17

Faktúra doručená: 4.10.2017 Číslo objednávky: 200/17
Dodávateľ NAY elektrodom Tuhovská 15 830 06 Bratislava 36 IČO: 0035739487	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tablet 3 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 497,00 EUR