Faktúra DFB0458/17

Faktúra doručená: 12.10.2017 Číslo objednávky: 202/17
Dodávateľ Juraj Rozkoš UMBRA-TECH Turkovej 1732/38 911 01 Trenčín IČO: 46862927	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava žalúzii 2 ks A hore
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 205,00 EUR