Faktúra DFB0493/17

Faktúra doručená: 24.10.2017 Číslo objednávky: 227/17
Dodávateľ VYPA SK, s.r.o. Legionárska 83 91104 Trenčín IČO: 35721081	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava krovinorezu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 22,68 EUR