Faktúra DFB0494/17

Faktúra doručená: 24.10.2017 Číslo zmluvy: Z201753271-Z
Dodávateľ JURIGA spol..s.r.o Gercenova 3 851 01 Bratislava IČO: 31344194	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 629,00 EUR