Faktúra DFB0519/17

Faktúra doručená: 9.11.2017 Číslo objednávky: 240/17
Dodávateľ POOLMAN s.r.o. Zlatovská 3106/22 911 05 Trenčín IČO: 47039477	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tabletková soľ do kuchyne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 45,00 EUR