Faktúra DFB0540/17

Faktúra doručená: 15.11.2017 Číslo objednávky: 236/17
Dodávateľ COPYTECH, s.r.o. 84 01311 Porúbka IČO: 46904913	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava kopirky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 176,40 EUR