Faktúra DFB0551/17

Faktúra doručená: 16.11.2017 Číslo objednávky: 250/17
Dodávateľ POOLMAX Vajnorska 135 83704 Bratislava IČO: 31359183	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kremičitý piesok do filtra bazén
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 66,53 EUR