Faktúra DFB0566/17

Faktúra doručená: 28.11.2017 Číslo objednávky: 264/17
Dodávateľ Andrea Móderova - UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín IČO: 46472738	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancelárske potreby a výchovné pomôcky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 549,16 EUR