Faktúra DFB0569/17

Faktúra doručená: 5.12.2017 Číslo zmluvy: 06/17 dor
Dodávateľ Dorian Corp s r.r.o. Hviezdoslavova 48 010 01 Žilina IČO: 47943513	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky ovocie, zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 187,48 EUR