Faktúra DFB0616/17

Faktúra doručená: 13.12.2017 Číslo zmluvy: Z201761550
Dodávateľ Ovitex, s.r.o. Komenského 13 058 01 Poprad IČO: 36507202	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky osúšky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 450,00 EUR