Faktúra DFB0618/17

Faktúra doručená: 15.12.2017 Číslo objednávky: 289/17
Dodávateľ SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928 91105 Trenčín IČO: 36314323	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál dielňa
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 430,63 EUR