Faktúra DFB0620/17

Faktúra doručená: 15.12.2017 Číslo objednávky: 182/17
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Bratislavská 614 911 05 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava telefonnej ústredne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 199,00 EUR