Faktúra DFB0627/17

Faktúra doručená: 19.12.2017 Číslo objednávky: 292/17
Dodávateľ HOPER Horňák Peter Soblahovská 22 911 04 TRENČIN IČO: 34267913	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky montáž vonkajšieho osvetlenia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 443,46 EUR