Faktúra DFB0630/17

Faktúra doručená: 19.12.2017 Číslo objednávky: 295/17
Dodávateľ Kärcher Slovakia, s.r.o. Bratislavská 31 949 01 Nitra IČO: 43967663	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky parný čistič
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 152,00 EUR