Faktúra DFB0633/17

Faktúra doručená: 19.12.2017 Číslo objednávky: 296/17
Dodávateľ Kärcher Slovakia, s.r.o. Bratislavská 31 949 01 Nitra IČO: 43967663	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vysokotlaká hadica set+pištol
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 76,00 EUR