Faktúra DFB0638/17

Faktúra doručená: 19.12.2017 Číslo objednávky: 297/17
Dodávateľ Vidra a spol.s.r.o. Tulska 33 01008 Žilina IČO: 31589561	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky zdravotnícky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 122,67 EUR