Faktúra DFB0126/13

Faktúra doručená: 3.4.2013 Číslo zmluvy: 602122
Dodávateľ Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava IČO: 35742364	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky prenájom rohoží
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 72,72 EUR