Faktúra DFB0138/13

Faktúra doručená: 10.4.2013 Číslo zmluvy: 1373/20
Dodávateľ TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 1.mája 11 91101 Trenčín IČO: 36306410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky zrážková voda 3/13
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 31,15 EUR