Faktúra DFB0139/13

Faktúra doručená: 10.4.2013 Číslo objednávky: 103/13
Dodávateľ Róbert Maruškanič Jána Halašu 3 911 08 Trenčín IČO: 37381598	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízia tlakových nádob
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 372,97 EUR