Faktúra DFB0647/17

Faktúra doručená: 21.12.2017 Číslo objednávky: 0302/17
Dodávateľ LINOTEX Group, s.r.o. Obchodná 2504 913 21 Trenčianska Turná IČO: 50310364	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky koberce
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 107,00 EUR