Faktúra DFB0648/17

Faktúra doručená: 21.12.2017 Číslo objednávky: 293/17
Dodávateľ TOP servis IT, a.s. Ľ.Stárka 2202 911 01 Trenčín IČO: 44387598	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tlačiareň
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 960,00 EUR