Faktúra DFB0668/17

Faktúra doručená: 15.1.2018 Číslo zmluvy: 347/2014 tvk
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnicka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné 14.9.-31.12.2017 stočné 14.9.-31.12.2017 zrážková voda 14.9.-31.12.2017 zrážková voda 1.1.-2.1.2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 069,45 EUR