Faktúra DFB0058/18

Faktúra doručená: 9.2.2018 Číslo zmluvy: 6.120219.00.10
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil 01/18 g parkovné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 23,68 EUR