Faktúra DFB0069/18

Faktúra doručená: 12.2.2018 Číslo zmluvy: 2015/1501/3841 inta
Dodávateľ INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín IČO: 34129863	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky odvoz kuchynského odpadu 1/18
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 38,40 EUR