Faktúra DFB0080/18

Faktúra doručená: 22.2.2018 Číslo zmluvy: Z20184621-Z
Dodávateľ Vidra a spol.s.r.o. Tulska 33 01008 Žilina IČO: 31589561	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky rukavice jednorázové pudrované 60 krabíc á 100 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 158,00 EUR