Faktúra DFB0085/18

Faktúra doručená: 22.2.2018 Číslo objednávky: 037/18
Dodávateľ Pyroservis a.s. 117 91305 Melčice-Lieskové IČO: 30813905	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Na základe Vašej ponuky si u Vás objednávame revíziu has.prístrojov a požiarných hadíc
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 262,74 EUR