Faktúra DFB0119/18

Faktúra doručená: 15.3.2018 Číslo objednávky: 018/18
Dodávateľ Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nemocničná 4 91101 Trenčín IČO: 00610968	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky rozbor bazenovej vody
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,70 EUR