Faktúra DFB0122/18

Faktúra doručená: 15.3.2018 Číslo objednávky: 56/18
Dodávateľ B2BPartner s.r.o. Šuleková 2 811 06 Bratislava IČO: 44413467	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky upratovací vozík šanony
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 288,60 EUR