Faktúra DFB0123/18

Faktúra doručená: 16.3.2018 Číslo objednávky: 059/18
Dodávateľ GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnikého 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 58,12 EUR