Faktúra DFB0127/18

Faktúra doručená: 20.3.2018 Číslo objednávky: 064/18
Dodávateľ Soft-Tech, s.r.o. Krátka 3 091 01 Stropkov IČO: 45917272	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky cartridge HP 20 a HP49
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 42,11 EUR