Faktúra DFB0138/18

Faktúra doručená: 23.3.2018 Číslo objednávky: 065/18
Dodávateľ POPCO Slovakia, spol. s r.o.o Na Zongorke 7477/13 911 00 Trenčín IČO: 34099361	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky gombíky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,00 EUR