Faktúra DFB0146/18

Faktúra doručená: 27.3.2018 Číslo zmluvy: 347/2014 tvk
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnicka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky voda 3.1.-7.3/18 stočné 3.1.-7.3./18 zrážková voda 3.1.-7.3./18
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 202,88 EUR