Faktúra DFB0147/18

Faktúra doručená: 27.3.2018 Číslo objednávky: 073/18
Dodávateľ UNI - MIER, s,r,o, Stredanska 2661 955 01 Topoľčany IČO: 36535958	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vešiak 5 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 195,00 EUR