Faktúra DFB0148/18

Faktúra doručená: 27.3.2018 Číslo objednávky: 75/18
Dodávateľ KINEKUS, s.r.o. Soblahovská 3161 911 01 Trenčín IČO: 36011037	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál na vybavenie AC
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 362,22 EUR