Faktúra DFB0209/18

Faktúra doručená: 24.4.2018 Číslo objednávky: 103/18
Dodávateľ WESTech, spol.s.r.o. Stará Vajnorská 17 831 04 Bratislava 3 IČO: 35796111	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky obal na iPad 3 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 207,00 EUR