Faktúra DFB0157/18

Faktúra doručená: 29.3.2018 Číslo objednávky: 62/18
Dodávateľ COPYTECH, s.r.o. 84 01311 Porúbka IČO: 46904913	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava kopírky soc.prac.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 40,56 EUR