Faktúra DFB0171/18

Faktúra doručená: 6.4.2018 Číslo objednávky: 063/18
Dodávateľ GAMAR TM Kožušnicka 9 Trenčín IČO: 36344311	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky polep okien soc.pracovníčka, rehabilitačná miestnosť AC
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 231,84 EUR