Faktúra DFB0221/18

Faktúra doručená: 4.5.2018 Číslo objednávky: 112/18
Dodávateľ Valach, s.r.o. J Hanulu 1585/15 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 51059452	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky rekvizity na varenie halušiek CSS Kolonka 22.5.2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 74,69 EUR