Faktúra DFB0162/13

Faktúra doručená: 30.4.2013 Číslo objednávky: 113/13
Dodávateľ AQUAJET Vrábel Michal SNP 1465/101 017 01 Považská Bystrica IČO: 35228504	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakým zariadením
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 157,50 EUR