Faktúra DFB0167/13

Faktúra doručená: 30.4.2013 Číslo objednávky: 128/13
Dodávateľ Peter Murko - KOMINS Skalská Nová Ves 83 913 31 Skalka nad Váhom IČO: 11979763	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistenie, kontrola komínov+revízia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 45,00 EUR