Faktúra DFB0237/18

Faktúra doručená: 15.5.2018 Číslo objednávky: 118/18
Dodávateľ Andrea Móderova - UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín IČO: 46472738	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál pre výchovu kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 245,40 EUR