Faktúra DFB0257/18

Faktúra doručená: 17.5.2018 Číslo objednávky: 124/18
Dodávateľ Andrea Móderova - UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín IČO: 46472738	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál na F-Č
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 396,94 EUR