Faktúra DFB0259/18

Faktúra doručená: 17.5.2018 Číslo objednávky: 127/18
Dodávateľ OGO, s.r.o. Mýtna 19 811 09 Bratislava IČO: 45387214	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky keramická hlina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 304,64 EUR