Faktúra DFB0262/18

Faktúra doručená: 21.5.2018 Číslo objednávky: 129/18
Dodávateľ ASTERA, s.r.o. Stromová 5 91101 Trenčín IČO: 36238091	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čaje, ovocné šťavy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 583,51 EUR