Faktúra DFB0271/18

Faktúra doručená: 29.5.2018 Číslo objednávky: 138/18
Dodávateľ I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o. M.Turkovej 22 911 01 Trenčín IČO: 46630392	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky občerstvenie na Farbičky - čarbičky 29.5.2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 93,55 EUR